2017年部门决算
目录
第一部分 2017年度部门决算报告
1、收支决算汇总表
2、期末利润表
3、支出决算
4、财政拨款和收支决算汇总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款和经济分类基本支出决算
7、政府性基金预算决算和财政拨款收支
8.政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算
九、“三公”财政拨款决算
十、政府采购情况表
第二部分：2017年部门决算
第三部分：2017年度其他重要事项说明
第四部分 2017年度部门绩效考核
第一部分 2017年度部门决算报告
报告详情见附件
第二部分：2017年部门决算
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京科学技术研究院是北京市唯一的大型多学科高水平科研机构。 学院以服务北京建设世界一流和谐宜居城市的战略目标为己任，坚持“创新立院、人才强院、开放办院”的办学方针。 “服务兴院”的发展战略，以应用基础研究、战略高技术研究、重大公益性研究和科技服务为发展定位，努力成为建设强院的主力军和排头兵。国家科技创新中心促进京津冀协同发展。 主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免，开发新技术、新工艺、新产品，提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。
（二）部门决算单位的构成
根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京科学技术研究院的通知》（京政办发[1984]121号），成立北京科学技术研究院，下设18个职能部门及下属公司15家。 预算单位有：北京市科学技术研究院（本级）、轻工环保研究院、北京市科技信息研究所、北京市城市系统工程研究中心、北京市科学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京科学技术研究院培训中心、北京决策咨询中心、北京国际科技交流中心、北京科技经济信息联合中心、北京研究院劳动保护科学与北京理化分析测试中心。
2、2017年收支决算总体说明
2017年总收入103,872.99万元，其中：本年收入97,580.37万元，年初结转及余额6292.62万元。 今年收入中，财政拨款收入64977.92万元，占总收入的66.59%； 营业收入32162.93万元，占总收入的32.96%； 营业收入54.71万元，占总收入的0.06%； 其他收入384.81万元，占总收入的0.39%。
2017年支出总额90182.32万元，其中：基本支出61669.77万元，占支出总额的68.38%； 项目支出28496.23万元，占总支出的31.6%； 业务支出16.31万元，占支出总额的0.02%。
2017年余额分配8839.56万元，年末结转余额4851.1万元。
三、2017年一般公共预算拨款决算说明
（一）一般公共预算财政拨款决算总体情况
2017年，一般公共预算财政拨款支出66481.58万元，主要用于以下领域（分大类）：教育支出200.75万元，占本年财政拨款支出的0.3%； 科技支出64379.27万元，占本年财政拨款支出的比重。 支出率为96.84%； 文化体育和传媒支出730.17万元，占本年财政拨款支出的1.1%。 社会保障和就业支出445.45万元，占本年财政拨款支出的0.67%。 其他支出725.94万元，占本年财政拨款支出； 拨款支出为1.09%。
（二）一般公共预算财政拨款决算明细
1、2017年“教育经费”（类）决算200.75万元，比2017年初预算减少55.58万元，下降21.68%。 在：
2017年“继续教育培训”（款）决算200.75万元，比2017年初预算减少55.58万元，下降21.68%。 主要原因：严格控制培训支出标准和规模，减少培训项目支出和不必要的培训支出。
2、2017年“科学技术支出”（类）决算64379.27万元，比2017年初预算减少2309.26万元，下降3.46%。
“应用研究”（栏目）2017年决算37093.4万元，比2017年初预算减少1339.51万元，下降3.49%。 主要原因：由于人员增减，部分人员支出减少； 年内新增的国家重大专项扶持资金项目尚未完成，结转下年使用。
2017年“技术研究与开发”（科）决算10176.82万元，比2017年初预算减少476.48万元，下降4.47%。 主要原因：严格控制一般性支出； 部分项目政府采购完成后资金出现结余。
2017年“科普”（栏目）决算16339.83万元，比2017年初预算减少481.11万元，下降2.86%。 主要原因：勤俭节约，一般性支出减少。
2017年“其他科技支出”（款）决算769.21万元，比2017年初预算减少12.17万元，下降1.56%。主要原因：期后有小额余额。一些项目的执行。
三、2017年“文化体育和传媒支出”（类）决算730.17万元，与2017年初预算一致。
2017年“文物”（款）决算730.17万元，与年初预算基本一致。
4、2017年“社会保障和就业支出”（类）决算445.45万元，比2017年初预算减少19.89万元，下降4.27%。
2017年“行政事业单位退休”决算（款）445.45万元，比2017年初预算减少19.89万元，下降4.27%。主要原因：养老金、职业年金缴费余额变动在计算基础上。
5、2017年决算“其他支出”（类）725.94万元，与2017年初预算一致。
2017年“其他费用”（款）决算725.94万元，与2017年初预算一致。
4、2017年政府性基金预算拨款决算说明
今年没有此类支出。
5、2017年财政拨款基本支出决算说明
2017年，该部门用财政拨款安排基本支出48,878.54万元，其中：（一）工资福利支出，包括津贴、奖金、其他社会保障费、伙食补贴、绩效工资、其他工资福利等。 ; （二）商品及服务费用包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、出国（境）费、维修费（保养）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他物品及费用服务费用； （三）个人和家庭支出 补贴支出包括经济补偿金、退休金、养老金、生活补贴、医疗费、助学金、奖励费、住房公积金、房租补贴、购房补贴以及其他个人和家庭补贴。 (4)其他资本性支出包括购置办公设备和专用设备。
第三部分：2017年度其他重要事项说明
一、“三项公共服务”财政拨款决算
“三公”经费包括本部门所属的10家事业单位。 2017年“三公”资金最终财政拨付129.94万元，比2017年初“三公”资金预算233.01万元减少103.07万元。
1、出国出差费用。 2017年决算47.6万元，比2017年初预算74.88万元减少27.28万元。 主要原因：一般出国出差严格控制、游客数量减少、汇率变动、机票住宿费折扣等； 2017年出国出差费用主要用于前往德国、法国、意大利、俄罗斯、日本、比利时、新加坡、美国、乌克兰、台湾等国家和地区的一流科研机构和大学讨论了科技产业政策、技术转移模式和机制、高端人才引进、技术合作、高精尖技术、科普活动策划与合作等，开展各领域深度合作并洽谈相关项目。 2017年组织普通出差团8个，共计21人，人均出国出差费用2.27万元。
2、公务接待费用。 2017年决算22.04万元，比2017年初预算34.27万元减少12.23万元。主要原因：为贯彻落实中央和北京市勤俭节约的要求，严格控制数量公务接待的规模和接待标准，公务接待费用相应降低。 2017年公务接待费主要用于接待单位之间的公务和接待国外专家来华指导科研工作。 公务接待492批更多事业单位考试题库就点击这里，公务接待7898人次。
3、公务用车购置、运行、维护费用。 2017年决算60.29万元，比2017年初预算123.85万元减少63.56万元。 本单位2017年度未购置公务车辆，相关支出均为公务车辆运行维护费。 主要原因：事业单位公车改革，减少公务用车27辆，相关支出减少。 2017年，公务车辆运行维护费用包括公务车辆加油10.62万元、公务车辆保养27.11万元、公务车辆保险10.12万元、公务车辆其他费用12.45万元。 2017年公务用车保有量（财政拨款安排机动车辆，包括机要通讯车、应急保障车、执法车、特种专业技术车以及按规定配备的其他公务用车）33辆，平均营运和每辆车的维修费用为18300元。
2、代理经营经费支出
今年没有此类支出。
3、政府采购支出
2017年，北京科学技术研究院政府采购支出总额15091.9万元，其中：政府采购货物8579.89万元，政府采购项目399.28万元，政府采购服务6112.73万元。 中小企业合同额12511.14万元，占政府采购支出总额的82.9%。 其中，小微企业中标合同金额4739.83万元，占政府采购支出总额的31.41%。
4、占用国有资产情况
固定资产总额219,645.56万元，其中：汽车78辆（各类资金安排的机动车辆，包括机要通讯车、应急保障车、执法车、特种专业技术车及其他按规定配备的公务用车，包括其中：财政拨款支持车辆33辆，已移交处理27辆，非财政资金支持车辆18辆），价值1701.43万元； 单价100万元（含）以上专用设备36台（套），12539.68万元。
5、国有资本经营预算财政拨款收支情况
今年没有此类支出。
六、专业术语解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国旅行费用、公务车辆购置和运行费用、公务接待费用。 其中，因公出国（境）费用是指单位因公出国（境）费用、国外城市之间的交通费、住宿费、餐饮费、培训费、公务杂费， ETC。; 公务用车购置运营费用是指单位因公务用车购置费用（含车辆购置税）和公务用车燃油费、维修费、通行费、保险费、安全奖励费以及单位留存的其他费用按照规定； 公务接待费用是指单位按照规定发生的各种费用。 公务接待费用（含接待外宾）。
2、机关运行经费：是指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运转而用于购买物品和服务的各种资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费等、会议费、福利费、日常开支等维护费、专用材料及通用设备采购费、办公水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务车辆运行维护费等费用。
三、基本支出：是指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。
4、项目支出：是指除基本支出外，为完成特定行政任务或职业发展目标而发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效考核
1、绩效评价工作进展情况。
2018年，北京科学技术研究院实施了2017年度部门项目支出绩效评价，评价项目33个，占部门项目总数的32.04%，涉及金额9133.65万元。 绩效评价33项平均分为92.97分，评价等级为优秀。
2、京津冀地区低碳发展技术进步路径研究项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
我院所属北京科学研究中心作为雁栖湖生态技术评估组（北京APEC规划建设领导小组工作机构）的研究支撑单位，对“雁栖湖生态技术评估组”进行了综合评估。 2015年出版《发展示范区展览纲要》。出版专着《低碳生态城镇建设与科技创新研究》。 在研究过程中，他发现了低碳技术评价的中观和宏观应用前景。 中观应用方面，我们与河北、天津等高校合作开展了低碳生态约束下钢铁行业和新能源行业的技术创新路径研究，从面板数据分析上深化了低碳研究行业层面的分析； 宏观层面，积极配合市科委相关部门推进《京津冀低碳发展技术进展报告》前瞻性研究。
低碳发展需要低碳技术为核心、低碳产业为支撑、低碳政策和制度为保障。 然而，在低碳发展的实践中，京津冀政府却采取了强硬的行政措施。 如此强力的行政措施带来的直接后果就是经济增速大幅放缓。 因为低碳技术的发展不仅直接有助于节能减排，而且有助于培育新兴产业，实现产业结构优化升级。 为此，北京科学研究中心申报了“京津冀地区低碳发展技术进步路径研究”项目，涉及项目经费77.11万元。 本项目的主要内容：（1）分析技术进步促进低碳发展的机制。 （2）构建京津冀低碳发展指数； 构建区域低碳协调发展指数。 （三）从技术进步的源泉和方向角度，研究促进京津冀低碳协调发展的技术进步路径。 （四）分析京津冀传统耗能产业——钢铁产业和战略性新兴产业发展典型代表的新能源产业低碳技术发展和应用现状，梳理技术创新的路径。 （五）促进京津冀地区低碳发展的技术进步政策建议。
（二）评价结论
经专家评审，该项目综合评价得分为84.62分，其中项目决策13.00分、项目管理25.72分、项目绩效45.90分。 项目绩效评价结论为“良好”。
（三）存在问题
1、项目决策中存在的问题
项目绩效目标设定以产出指标作为总体目标，不够合理。 质量和进度指标也用产出数量来表示； 效率指标不够全面、可衡量性不够。 服务对象导向和满意度指标是不可测量的。 项目立项决策过程中办公室会议决议不够充分，缺乏客观性。
2、项目管理中存在的问题
项目外包支出占比48.32%。 该部分的实施过程和监督管理缺乏相应的支撑信息。 合同签订过程中存在违规行为。 项目劳务费、咨询费的标准和金额不明确。
3、项目实施中存在的问题
反映项目绩效的信息和数据收集不够充分和完整，对项目各项绩效指标的完成支撑不足。 一些成果数据与项目的相关性尚不清楚。 项目未进行相关满意度调查，无法反映项目的服务效果。
（四）建议
1、进一步提高预算绩效管理意识，注重项目绩效目标设定的科学性、合理性，并细化、量化，做到可衡量、可评估。 规范项目决策程序，提高决策质量，保证项目实施的规范化。
2、加强项目实施过程的管理，更加注重科学性、精细化，特别是加强对项目委托单位的日常监督管理和合同签订管理，严格执行相关管理规定，防止执行风险和经济损失的发生。纠纷。
3.严格项目资金使用范围和权限，明确支出标准，细化科研项目支付的劳务费、咨询费管理办法，确保支出有据可依。
4、做好项目过程管理和结果数据的收集整理，留下管理过程的痕迹，使项目绩效和结果得到充分的信息和数据支撑。
5、注重服务对象满意度调查，明确服务范围，采用有效方法进行调查分析，客观呈现项目绩效。